質量部（QA和QC）每日工作內容_質量管理綜合_質量管理

現場品控工作內容

序號	崗位名稱	現場品控員	檢查標準	相關記錄
一、每日工作內容：
1	對成品的感官、凈含量、外觀、標簽		參見sop	成品放行記錄
2	送貨、到貨車輛溫度及衛生檢查		參見sop	車輛檢查記錄
3	ＣＣＰ點記錄進行確認并驗證		參見sop	QC現場巡檢記錄
4	設備設施的衛生檢查（無食物殘渣、潤滑部位無油污滲漏、設備表面無生銹、零部件脫落或缺省、輸送帶無毛邊、冷庫及醒發間無冷凝水）		參見AIB統一檢查標準	QC現場巡檢記錄
5	對當班的倉庫、生產車間、成品間的不合格品進行隔離和標識，監督不合格品的處理并記錄		標簽完整、賬實相符	不合格品臺賬
6	按程序要求對電子秤五點法進行內部校準和檢查，溫度計用冰水混合物與標準溫度計做校準，校驗不合格不得使用（每月）		參見電子秤溫度計校準SOP/誤差符合標準	電子秤校準記錄
7	對當班生產的每種產品按工藝ＳＯＰ的質量要求進行工藝監督和檢查并記錄		參見工藝檢查SOP	工藝檢查記錄
8	每天晨會配合班組長對員工進行GMP、清潔消毒、員工衛生等常識的培訓		前一班QC現場檢查發現項（每天選擇一個車間）	QC現場巡檢記錄
9	對當班生產的首檢檢查記錄繼續確認		記錄完整無缺失	產品首件確認表
10	抽查員工內帽佩戴是否規范，無頭發裸露，手部無長指甲、無傷口，傷口是否按規定進行包扎防護		晨檢制度	晨檢表
11	按清潔消毒ＳＯＰ的要求檢查車間消毒液濃度和員工的洗手消毒是否按要求進行，消毒過的工器具是否有破損、并正確標識和放置		清洗消毒SOP	消毒劑濃度驗證記錄表
12	對各部門進行品質檢查并就發現的質量隱患要求責任部門進行整改，現場品質異常及不合格品及其他不符合的原因分析，糾偏措施的跟蹤和驗證并記錄		糾偏程序	糾偏記錄表
13	檢查車間及垃圾房的廢棄物是否按規定分類存放并及時處理		廢棄物管理程序	QC現場巡檢記錄
14	關鍵控制點的監督復核(配料、蔬菜消毒、烘烤、金檢)		CCP操作SOP	QC現場巡檢記錄
15	對車間挑選的原料進行隨機抽查（核桃仁、番茄干、提子干、瓜子仁等），確認無異物，對車間發現的異物進行核實和來源分析		異物控制程序	異物統計分析記錄
16	消毒水和消毒酒精的配制和發放，監督車間是否按化學品的管理規定使用化學品		化學品管理程序	消毒劑配制記錄/化學品發放記錄
17	對冷庫、車間溫度、成品發貨溫度等冷鏈系統是否正常運行進行每日監督檢查		溫度符合標準	QC現場巡檢記錄
18	對過敏源的標識、過敏源換產前的清潔、倉庫過敏源的存放、車間過敏源的標識和防交叉污染等進行檢查和監督		過敏原控制程序	QC現場巡檢記錄
19	每日蟲害日志的檢查匯總、蟲害設施的檢查		記錄發現蟲害問題	QC現場巡檢記錄
20	新產品的質量控制跟蹤		新品SOP	新品試生產檢查記錄
21	突發質量事故的應急處理		應急事件處理程序	質量事故異常處理單
22	對車間標簽進行每日審核確認		標簽管理sop	標簽檢查記錄
23	客訴回復與匯總		客訴處理程序	客訴臺賬
二、每周工作內容
1	易碎品的周檢查		易碎品管理程序	易碎品檢查記錄
2	參加品控周工作例會		無	無
3	各類和現場品控相關的文件的接收，發放，登記和存檔管理		無	無
4	每周現場不符合項和現場質量數據的匯總		無	無
5	每周GMP自查報告的匯總及追蹤		無	GMP自查報告
6	每周異物統計和原因分析		無	無
三、每月工作內容
1	配合蟲害公司的月度蟲害服務并監督蟲害公司的服務質量		服務報告上提及的問題需要提供糾正行動及追蹤結果	蟲害服務報告
2	統計質量月會中需匯總的數據（審核不符合項、異物、蟲害趨勢、客訴、異常事件、不合格品）		無	質量月報
3	每月GMP自查完成率統計（各部門）		無	GMP自查報告完成率
4	冷庫的溫度計、車間溫濕度計、烤爐溫度每月校準		溫度計校準SOP	校準記錄
四、所涉及流程		《文件記錄和控制程序》、《不合格品處理程序》《產品放行程序》《過敏源控制程序》《異物控制程序》《蟲害控制程序》《廢棄物控制管理程序》、《預防污染控制程序》《人員衛生健康管理程序》《產品貯存及運輸防護管理程序》《檢測，計量器具管理程序》《標識和可追溯管理程序》《《人員衛生健康管理程序》《產品貯存及運輸防護管理程序》《檢測，計量器具管理程序》《標識和可追溯管理程序》》《生產過程控制程序》《標簽管理規程》《清潔消毒規程》
五、備注

現場品控工作內容

序號	檢查內容	現況描述	生產部確認	品控確認	備注
1	對成品的感官、凈含量、外觀、標簽
2	送貨、到貨車輛溫度及衛生檢查
3	ＣＣＰ點記錄進行確認并驗證
4	設備設施的衛生檢查（無食物殘渣、潤滑部位無油污滲漏、設備表面無生銹、零部件脫落或缺省、輸送帶無毛邊、冷庫及醒發間無冷凝水）
5	對當班的倉庫、生產車間、成品間的不合格品進行隔離和標識，監督不合格品的處理并記錄
6	每天晨會配合班組長對員工進行GMP、清潔消毒、員工衛生等常識的培訓
7	對當班生產的首檢檢查記錄繼續確認
8	抽查員工內帽佩戴是否規范，無頭發裸露，手部無長指甲、無傷口，傷口是否按規定進行包扎防護
9	按清潔消毒ＳＯＰ的要求檢查車間消毒液濃度和員工的洗手消毒是否按要求進行，消毒過的工器具是否有破損、并正確標識和放置
10	對各部門進行品質檢查并就發現的質量隱患要求責任部門進行整改，現場品質異常及不合格品及其他不符合的原因分析，糾偏措施的跟蹤和驗證并記錄
11	檢查車間及垃圾房的廢棄物是否按規定分類存放并及時處理
12	關鍵控制點的監督復核(配料、蔬菜消毒、烘烤、金檢)
13	對車間挑選的原料進行隨機抽查（核桃仁、番茄干、提子干、瓜子仁等），確認無異物，對車間發現的異物進行核實和來源分析
14	消毒水和消毒酒精的配制和發放，監督車間是否按化學品的管理規定使用化學品
15	對冷庫、車間溫度、成品發貨溫度等冷鏈系統是否正常運行進行每日監督檢查
16	對過敏源的標識、過敏源換產前的清潔、倉庫過敏源的存放、車間過敏源的標識和防交叉污染等進行檢查和監督
17	每日蟲害日志的檢查匯總、蟲害設施的檢查
18	新產品的質量控制跟蹤
19	突發質量事故的應急處理
20	客訴信息處理
21	對原物料表面的清潔檢查

QA工作內容

序號		崗位名稱	QA	檢查標準	相關記錄
一、每日工作內容：
1	實驗室	對原輔材料的感官、凈含量、外觀、出廠檢驗報告、來料車輛溫度及衛生檢查		參見原輔材料規格書	來料驗收記錄
2	實驗室	對生產車間的產品（半成品、成品）微生物、理化指標進行檢測		參見sop	產品原始檢驗記錄單
3	QA	對生產車間挑選后的原輔材料進行抽檢		參見sop	挑選抽檢記錄表
4	QA	負責接收客戶市場產品質量投訴，并書面反饋給責任部門		投訴處理流程	每日客訴臺賬
5	實驗室	對成品進行抽檢		成品放行sop	成品抽檢記錄表
6	實驗室	原材料檢驗臺賬更新，數據統計。		原材料檢驗合格率統計	原材料檢驗臺賬
7	實驗室	原輔材料、成品留樣和更新。		留樣標準（需新建）	留樣記錄
二、不定期工作內容：
1	實驗室	原輔材料拆封保質期進行檢測		參見sop	拆封保質期測試報告
2	實驗室	對新品進行保質期測試、理化指標和微生物指標測試		新品sop	新品測試報告
3	QA	對新品和原材料進行送檢檢測		新品sop	外檢報告
4	實驗室	對新品用原輔材料進行微生物和理化指標進行測試		新品sop	檢測報告
5	QA	編制原輔材料、成品規格書		參見sop	規格書
6	QA	對外提交規格書		參見sop	規格書
7	QA	制定標簽并審核標簽合規性		標簽管理規定	標簽
8	QA	實驗室、車間現場儀器外校工作			外校設備臺賬
9	QA	將客訴整改措施方案通過郵件發給客戶		無	糾正措施單
10	實驗室	產品的對比測試、人員能力的對比測試		無	產品對比測試報告
11	QA	原材料質量異常糾偏措施單
12	QA	對新品和客服需要執行的標準文件進行受控并下發執行		文件管理程序	新品標準
三、每周工作內容
1	實驗室	對生產車間環境沉降檢測和員工手部、設施設備涂抹實驗		參見sop	空氣沉降菌檢測報告、涂抹實驗檢測報告
2		參加品控周工作例會		無	無
3	QA	各類相關的SOP文件的接收，發放，登記和存檔管理		無	無
4	QA	每周對客訴進行統計并匯報給部門經理		無	客訴記錄臺賬
5	QA	對生產記錄進行復核		追溯	生產記錄
6	QA	GMP自查工作		GMP	GMP自查表
7	實驗室	水質檢測
8		周工作總結和計劃提交、執行。		周報模板	周質量報告
四、每月工作內容
1	QA	統計每月的客訴數據并對數據進行分類（產品、車間、投訴類別等），和上月對比數據		客訴處理流程	客訴記錄臺賬
2	實驗室	統計每月的原輔材料驗收情況的數據		無	原輔料驗收臺賬
3	QA	匯總每月的原輔材料挑選異物抽檢的數據		無	挑選異物抽檢臺賬
4	實驗室	統計每月的成品抽檢合格率		無	成品抽檢記錄臺賬
5	實驗室	統計每月的車間環境、設備設施員工手部涂抹微生物檢測數據		無	微生物檢測數據
6	QA	每月統計生產記錄復核的數據及問題分析
7	QA	程序文件的回顧
8	QA	月度工作總結和月度工作計劃提交、執行。
	QA	在職員工的專項培訓/食品安全法/HACCP/GMP
	QC	新員工培訓
	QA	對供應商三證進行抽查其有效性
五、每季度工作內容
1	QC	蟲害的糾正措施報告
2	QA	上游供應商現場審核
3	QA	報告（原材料自查回執報告、）
六、年度工作計劃
1	QA	管理評審
2	QA	HACPP計劃年度內審
3	QA	食品防護計劃內審
4	QA	應急演練
5	QA	模擬追溯及召回
6	QA	內審
7	實驗室	EMP外檢			半年
8	實驗室	產品外檢
9	QA	水質外檢
10	實驗室	產品的對比測試、人員能力的對比測試		無	產品對比測試報告
七、備注

QA工作內容

序號	檢查內容	現況描述	生產部確認	品控確認	備注
1	對原輔材料的感官、凈含量、外觀、出廠檢驗報告、來料車輛溫度及衛生檢查
2	對生產車間的產品（半成品、成品）微生物、理化指標進行檢測
3	對生產車間挑選后的原輔材料進行抽檢
4	負責接收客戶市場產品質量投訴，并書面反饋給責任部門
5	對車間標簽進行每日審核確認
6	對成品進行抽檢
7	原材料檢驗臺賬更新，數據統計。
8	原輔材料、成品留樣和更新。

• 不符合情況糾正措施管理程序，供參考	• 《河北省食品安全事故應急預案》發布
• 質量管理常見五十個問題及解答	• 如何科學管理供應商？這些原則要牢記！
• 食品加工企業工作帽的選擇和要求	• 淺談�？怂箍萍�
• 你在的質量部敢不敢及時制止生產部門？	• 食品生產單位衛生要求及清潔消毒規范
• “試制食品”要求有哪些呢？	• 市監總局發布《食品相關產品質量安全監督管理暫

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